随着企业业务的不断扩展和员工流动的日益频繁，差旅费用作为企业运营成本中的重要组成部分，其管理和规范显得尤为重要。为了进一步优化差旅费用的管理流程，提高工作效率并确保财务透明度，特制定本《2021年国内差旅费报销管理办法》。

一、适用范围

本办法适用于公司全体员工因公出差产生的国内差旅费用报销事项。包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费及其他与出差相关的合理支出。

二、基本原则

1. 真实性原则：所有报销凭证必须真实有效，不得虚构或夸大事实。

2. 合理性原则：报销项目需符合实际工作需要，避免不必要的开支。

3. 及时性原则：员工应在返回工作岗位后尽快提交报销申请，以便财务部门及时处理。

三、具体规定

1. 交通费用

- 交通工具选择：优先选择经济实惠的公共交通工具（如火车硬座、高铁二等座）。特殊情况需乘坐飞机时，须提前获得上级批准。

- 退改签费用：因非个人原因导致的退票或改签费用可凭相关证明报销；因个人原因造成的额外费用不予报销。

2. 住宿费用

- 标准限额：根据城市等级设定不同的住宿费上限标准，超出部分由个人承担。

- 发票要求：提供正规酒店开具的增值税专用发票，并注明具体房型及入住日期。

3. 餐饮费用

- 补助标准：按照行程天数给予固定金额的餐补，超出部分需单独申报并附上消费明细。

- 发票要求：应提供正规餐饮业增值税普通发票。

4. 其他杂费

- 包括但不限于市内交通费、通讯费等，均需提供详细清单及正式票据方可报销。

四、审批流程

1. 员工填写《差旅费报销单》，附上所有原始凭证；

2. 直接主管审核签字确认；

3. 财务部门复核无误后支付款项。

五、违规处理

对于违反上述规定的人员，公司将视情节轻重采取警告、罚款直至解除劳动合同等措施。同时，鼓励广大员工互相监督举报，共同维护良好的财务管理秩序。

六、附则

本办法自发布之日起施行，原有相关规定同时废止。如遇特殊情况需调整条款，将另行通知。

通过严格执行以上管理办法，我们期望能够实现差旅费用的有效管控，为企业健康发展奠定坚实基础。希望每位同事都能积极配合，共同营造一个廉洁高效的工作环境！

以上内容旨在为企业内部使用而设计，旨在帮助员工更好地理解和遵守差旅费报销的相关规定，同时也为企业的财务管理提供了明确指引。