在商业往来中，及时、有效地处理账款问题是非常重要的。当客户未能按时支付货款或服务费用时，企业需要通过正式的方式进行提醒和催促。为此，一份规范的公司催款函就显得尤为重要。

以下是一份公司催款函模板，适用于各类企业之间的账款催收工作，内容简洁明了，便于根据实际情况进行调整与使用。

公司催款函

致：__________（客户名称）

地址：____________________

日期：________年____月____日

尊敬的__________：

您好！

首先，感谢贵公司在过去合作中给予的支持与信任。我们一直非常重视与贵公司的合作关系，并希望继续保持良好的业务往来。

现就我司与贵公司之间关于__________（项目/产品/服务名称）的款项事宜，特此发函提醒如下：

根据双方签订的合同编号为__________，以及我司于________年____月____日开具的发票（发票号：__________），贵公司应于________年____月____日前支付金额为人民币________元（大写：________元整）的款项。截至目前，该笔款项尚未到账。

请贵公司尽快安排付款事宜，以便我司能够顺利开展后续工作。如贵公司对账目存在疑问，欢迎随时与我司财务部门联系，我们将积极配合，提供相关凭证及资料。

为避免影响双方的正常合作，请贵公司于收到本函后____日内完成付款。若仍未收到款项，我司将不得不采取进一步措施，包括但不限于法律途径，以维护我司的合法权益。

再次感谢贵公司的理解与配合，期待您的及时回复。

此致

敬礼！

公司名称： _________________

联系人： _________________

联系电话： _________________

邮箱： _________________

地址： _________________

备注：

- 本函可根据实际交易情况、金额、时间等信息进行个性化修改。

- 建议在发送前加盖公司公章，并保留邮寄或电子发送记录，作为后续维权依据。

如需更详细的版本，例如针对不同行业、不同金额、不同付款周期的定制化催款函，也可根据具体情况进一步完善。