【xx公司差旅费管理办法】为规范公司员工出差期间的费用管理，提高资金使用效率，确保差旅活动的合理性和合规性，根据国家相关财务制度及公司内部管理要求，结合实际情况，特制定本《xx公司差旅费管理办法》。

一、适用范围

本办法适用于公司所有员工因工作需要，前往外地开展业务、参加会议、培训、考察等公务活动所产生的差旅费用报销。员工在出差前应填写《出差申请单》，经部门负责人审批后方可执行。

二、差旅标准与报销规定

1. 交通费用

员工出差期间的交通方式应本着节约、安全、高效的原则选择。一般情况下，优先选用公共交通工具（如高铁、动车、飞机、长途汽车等），特殊情况需乘坐飞机或高铁的，须经部门负责人批准。

- 机票：按经济舱标准报销，不得超标；

- 高铁/动车：按二等座标准报销；

- 汽车：按实际票价报销，不得超标准；

- 出租车/网约车：仅限于机场、车站、医院等特殊场合，且需提供有效票据。

2. 住宿费用

员工出差期间的住宿标准应按照不同城市级别进行控制，具体如下：

- 一线城市（如北京、上海、广州、深圳）：单间或标准间，每日不超过800元；

- 二线城市（如杭州、南京、成都、武汉）：单间或标准间，每日不超过600元；

- 三线及以下城市：单间或标准间，每日不超过400元。

如遇特殊情况需超出标准，须提前报批并附说明材料。

3. 伙食补助

员工出差期间的伙食补助按日计算，标准如下：

- 一线城市：每天150元；

- 二线城市：每天120元；

- 三线及以下城市：每天100元。

补助发放以实际出差天数为准，不含节假日和休息日。

4. 市内交通补贴

出差期间的市内交通费用，按每人每天50元的标准予以补贴，计入差旅费用中。

三、报销流程

1. 员工出差结束后，应在3个工作日内完成费用报销手续；

2. 报销时需提供真实、完整的票据（包括交通票、住宿发票、餐饮发票等）；

3. 所有报销单据须经部门负责人审核签字，财务部复核后方可入账；

4. 对于未按规定填写或票据不全的情况，财务部有权不予报销。

四、其他规定

1. 员工不得虚报、冒领差旅费用，一经查实，将追究相关责任；

2. 差旅期间不得擅自更改行程或延长出差时间，如有特殊情况需及时报备；

3. 公司鼓励员工通过合理安排差旅计划，降低出行成本，提升工作效率。

五、附则

本办法自发布之日起施行，由公司财务部负责解释和修订。各部门应认真学习并严格执行，确保差旅管理工作有序、规范、高效。

xx公司

2025年4月