【采购专项监督检查方案x】为进一步规范企业采购行为，提升采购管理的透明度和合规性，防范采购过程中的风险隐患，确保资源合理配置与使用效率，根据公司相关管理制度及内控要求，特制定本采购专项监督检查方案。

一、检查目的

本次专项监督检查旨在全面梳理采购流程中存在的问题，强化对采购活动的监督与管理，推动采购工作制度化、规范化、程序化。通过检查发现问题、分析原因、提出整改建议，进一步完善采购管理体系，提升整体运营效率和风险防控能力。

二、检查范围

本次监督检查涵盖公司各部门在2023年度内的所有采购项目，包括但不限于：物资采购、服务采购、工程采购等。重点检查采购立项、审批、招标、合同签订、履约验收等关键环节。

三、检查内容

1. 采购计划是否科学合理，是否存在无计划采购或超预算采购情况；

2. 采购方式是否符合相关规定，是否存在应公开招标而未招标的情况；

3. 招标文件、评标标准是否公平公正，是否存在倾向性条款；

4. 合同签订是否规范，是否存在违规授权或越权签署行为；

5. 采购物资或服务的验收是否到位，是否存在虚报数量、质量不符等问题；

6. 采购资金支付是否及时、合规，是否存在拖延付款或重复支付现象。

四、检查方式

本次监督检查采取“自查+抽查”相结合的方式进行：

1. 各部门先行开展内部自查，形成自查报告并提交至纪检审计部门；

2. 纪检审计部门组织专项检查组，对重点部门、重点项目进行现场核查；

3. 通过调阅资料、访谈相关人员、实地走访等方式，全面了解采购执行情况。

五、时间安排

本次专项监督检查时间为2023年11月1日至2023年12月15日，分为三个阶段：

- 第一阶段（11月1日—11月10日）：部署动员与自查阶段；

- 第二阶段（11月11日—11月30日）：集中检查与问题梳理阶段；

- 第三阶段（12月1日—12月15日）：整改落实与总结反馈阶段。

六、工作要求

1. 各部门要高度重视此次监督检查工作，积极配合，如实提供相关材料；

2. 检查人员要严格遵守工作纪律，坚持客观公正、实事求是的原则；

3. 对于发现的问题，要认真分析原因，明确责任，限期整改；

4. 对于存在严重违规行为的，将依据公司相关规定严肃处理。

七、后续管理

监督检查结束后，将形成专项报告，并作为年度内控评估的重要依据。同时，针对检查中发现的共性问题，将进一步完善采购管理制度，加强相关人员培训，推动采购管理工作持续改进。

通过本次专项监督检查，公司将不断提升采购工作的规范性和透明度，为企业的高质量发展提供有力保障。