在当前政府机关和事业单位财务管理日益规范化的背景下，公务卡制度作为财政支出管理的重要手段，已被广泛推行。为加强单位内部财务监管，提升资金使用效率，确保公务消费的透明与合规，特制定本《公务卡管理制度》。

本制度适用于本单位所有在职工作人员，涵盖日常公务活动中的各项支出行为。通过公务卡支付方式，实现对公务支出的全过程监控，有效防范违规报销、虚报冒领等现象的发生。

一、适用范围

凡因公出差、会议培训、接待考察、物资采购等产生的费用，均应优先使用公务卡进行支付。如遇特殊情况无法使用公务卡，需经单位负责人审批后方可采用现金或转账方式结算，并留存相关凭证备查。

二、公务卡申领与管理

1. 本单位工作人员根据工作需要，向财务部门申请办理公务卡，填写相关申请表并提供身份证明材料。

2. 公务卡由财务部门统一管理，定期核查卡片状态及使用情况，确保卡片安全有效。

3. 工作人员离职或调岗时，应及时办理卡片注销或变更手续，防止信息泄露或滥用。

三、报销流程

1. 所有公务支出必须通过公务卡完成支付，不得以任何形式转嫁至个人账户。

2. 报销时须提供完整的发票、消费明细及相关审批单据，确保票据真实、合法、完整。

3. 财务部门对报销资料进行审核，确认无误后按规定办理报销手续，并及时将款项划入公务卡账户。

四、监督与责任

1. 单位纪检部门应定期对公务卡使用情况进行检查，发现问题及时纠正。

2. 对于违反本制度的行为，视情节轻重给予通报批评、经济处罚或行政处分。

3. 鼓励员工积极监督，发现违规行为可向相关部门举报，确保制度执行到位。

五、附则

本制度自发布之日起施行，由单位财务部门负责解释和修订。各单位可根据实际情况，结合本制度制定实施细则，确保公务卡管理工作的规范化、制度化和长效化。

通过严格执行公务卡管理制度，不仅能够提高单位财务管理水平，还能有效遏制不正之风，推动廉洁高效的工作作风建设。希望全体员工认真学习、自觉遵守，共同营造良好的财务环境。